Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2023 |
Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de COPEIRA(O), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. |
35.136,12 |
|
|
| 04/04/2023 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº081/2023 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA |
|
35.136,12 |
|
| 04/04/2023 |
estorno de liquidação motivo a empresa não havia descontado o iss na nfs. |
|
-35.136,12 |
|
| 05/04/2023 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 081/2023, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. |
|
35.136,12 |
|
| 05/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2023
GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 |
|
|
28.530,54 |
| 05/04/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4764/2023 |
|
|
1.054,08 |
| 05/04/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4764/2023 |
|
|
1.686,53 |
| 05/04/2023 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4764/2023 |
|
|
3.864,97 |
| TOTAL |
35.136,12 |
35.136,12 |
35.136,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
