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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4863 Data de lançamento: 04/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.46 Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de COPEIRA(O), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 11,09 160,38
34.48 Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 15,99 551,34
74.57 Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 13,06 973,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2023 Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de COPEIRA(O), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 1.685,58
04/04/2023 LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 081/2023, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. 1.685,58
04/04/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO MOTIVO EMPENHADO INDEVIDAMENTE E LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -1.685,58
04/04/2023 EMPENHADO INDEVIDAMENTE 4863/2023 -1.685,58
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.