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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4905	Data de lançamento:	04/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: MICROONIBUS IZL7H57: SERVIÇO DESMONTAR E TROCAR BOMBA AGUA, DESMONTAR EIXO DIANTEIRO, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO, TROCAR CORREIA MOTOR	48,02	1.440,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: MICROONIBUS IZL7H57: SERVIÇO DESMONTAR E TROCAR BOMBA AGUA, DESMONTAR EIXO DIANTEIRO, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO, TROCAR CORREIA MOTOR	1.440,60
04/04/2023	LIQ NOTA 013.771		1.440,60
13/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4905/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			1.440,60
TOTAL		1.440,60	1.440,60	1.440,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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