| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4906 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 04UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA 400X4,8 R$8,00, 02UN - OLEO TOP TURBO 15W40 R$230,00, 01UN - CONTRAPINO ZINCADO 5X50MM R$4,00, 02KG - GRAXA R$92,00, 02UN - ENGRAXADEIRA R$18,00, 02UN - TRAVA PINO MOLA R$36,00, 02UN - PINO EMBUCHAMENTO R$270,00, 01UN - OLEO TOP TURBO 15W40 R$39,00, 01UN - CORREIA ALTERNADOR VIRABREQUIM R$289,00, 01UN - BOMBA D´AGUA R$790,00 01UN - BARRA DIREÇÃO R$2.190,00, 01UN - FILTRO OLEO LUB. R$389,00, 02UN - PORCA | 248.000,16 | 5.554,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 04UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA 400X4,8 R$8,00, 02UN - OLEO TOP TURBO 15W40 R$230,00, 01UN - CONTRAPINO ZINCADO 5X50MM R$4,00, 02KG - GRAXA R$92,00, 02UN - ENGRAXADEIRA R$18,00, 02UN - TRAVA PINO MOLA R$36,00, 02UN - PINO EMBUCHAMENTO R$270,00, 01UN - OLEO TOP TURBO 15W40 R$39,00, 01UN - CORREIA ALTERNADOR VIRABREQUIM R$289,00, 01UN - BOMBA D´AGUA R$790,00 01UN - BARRA DIREÇÃO R$2.190,00, 01UN - FILTRO OLEO LUB. R$389,00, 02UN - PORCA SIMPLES R$3,80, 01UN - TRAVA ROSCAS R$48,00, 01UN - REPARO EMBUCHAMENTO R$515,00, 01UN - SILICONE CINZA R$59,00, 02UN - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO R$574,00 Finalidade: MICROONIBUS IZL7H57 | 5.554,80 | ||
| 04/04/2023 | LIQ NOTA 020.033 | 5.554,80 | ||
| 13/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4906/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 5.554,80 | ||
| TOTAL | 5.554,80 | 5.554,80 | 5.554,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
