| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 4915 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE JOGADORES Finalidade: ATLETAS DA ESCOLINHA DO UNIAO FREDERIQUENSE FUTEBOL CLUBE, EM PARCERIA COM A SEC. ESPORTE ATÉ A CIDADE DE ERVAL SECO-RS | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | CONTRATAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE JOGADORES Finalidade: ATLETAS DA ESCOLINHA DO UNIAO FREDERIQUENSE FUTEBOL CLUBE, EM PARCERIA COM A SEC. ESPORTE ATÉ A CIDADE DE ERVAL SECO-RS | 600,00 | ||
| 04/04/2023 | LIQ NOTA 485 | 600,00 | ||
| 10/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4915/2023 DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP - 98445 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
