| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UNIAO GUINCHOS FW EIRELI |
| Número do empenho: | 4931 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE Finalidade: SEC. SAÚDE: MICROONIBUS IZL-7H57 QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICO NA CIDADE DE ERECHIM TENDO QUE SER REBOCADO ATÉ CIDADE DE ORIGEM F.WESTPHALEN | 3.450,00 | 3.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE Finalidade: SEC. SAÚDE: MICROONIBUS IZL-7H57 QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICO NA CIDADE DE ERECHIM TENDO QUE SER REBOCADO ATÉ CIDADE DE ORIGEM F.WESTPHALEN | 3.450,00 | ||
| 04/04/2023 | LIQ NOTA 155 | 3.450,00 | ||
| 13/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4931/2023 UNIAO GUINCHOS FW EIRELI - 101670 | 3.380,65 | ||
| 13/04/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4931/2023 | 69,35 | ||
| TOTAL | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 13/04/2023 | 69,35 | Lançada | |
| TOTAL | 69,35 |
