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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	495	Data de lançamento:	19/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.04	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) Finalidade: ÔNIBUS IVY-9970: TROCAR OLEO E FILTROS, VERIFICAR EMBUCHAMENTO E FREIOS, VERIFICAR CRUZETA DE CARDAN, VERIFICAR ELETRICA GERAL DE LANTERNAS E FAROIS	248.000,16	9.531,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2023	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) Finalidade: ÔNIBUS IVY-9970: TROCAR OLEO E FILTROS, VERIFICAR EMBUCHAMENTO E FREIOS, VERIFICAR CRUZETA DE CARDAN, VERIFICAR ELETRICA GERAL DE LANTERNAS E FAROIS	9.531,00
19/01/2023	LIQ NT 019.631		9.531,00
14/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			9.531,00
TOTAL		9.531,00	9.531,00	9.531,00
SALDO A PAGAR				0,00