| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
| Número do empenho: | 4977 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CÂMERA INTELBRAS 1220 BULLET - CÂMERA INTELBRAS FULLHD 1120 CAIXA SX | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | CAIXA SX VBOX1100 - CAIXA SX | 15,00 | 15,00 |
| 25.00 | CABO COAXIAL 4MM CFTV - MTS CABO CABO CFTV Finalidade: SEC. SAÚDE: MONITORAMENTO DO SETOR DE ALMOXERIFADO | 3,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | CÂMERA INTELBRAS 1220 BULLET - CÂMERA INTELBRAS FULLHD 1120 CAIXA SX CAIXA SX VBOX1100 - CAIXA SX CABO COAXIAL 4MM CFTV - MTS CABO CABO CFTV Finalidade: SEC. SAÚDE: MONITORAMENTO DO SETOR DE ALMOXERIFADO | 380,00 | ||
| 05/04/2023 | LIQ NOTA 1650 | 380,00 | ||
| 19/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4977/2023 TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 99472 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
