| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
| Número do empenho: | 4978 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO EM CAMERAS Finalidade: POSTO DE SAÚDE CENTRAL: MONITORAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO | 62,43 | 62,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | MAO DE OBRA INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO EM CAMERAS Finalidade: POSTO DE SAÚDE CENTRAL: MONITORAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO | 62,43 | ||
| 05/04/2023 | LIQ NOTA 2001 | 62,43 | ||
| 19/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4978/2023 TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 99472 | 60,00 | ||
| 19/04/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4978/2023 | 2,43 | ||
| TOTAL | 62,43 | 62,43 | 62,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 19/04/2023 | 2,43 | Lançada | |
| TOTAL | 2,43 |
