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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4979	Data de lançamento:	05/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES .	55,92	335,52
4.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA): SERVIÇO DE TORNO, SERVIÇO DE TROCA REPAROS BOMBA	125,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA): SERVIÇO DE TORNO, SERVIÇO DE TROCA REPAROS BOMBA	835,52
05/04/2023	LIQ NOTA 013.778		835,52
14/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4979/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			835,52
TOTAL		835,52	835,52	835,52
SALDO A PAGAR				0,00