| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4980 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - REPARO BOMBA AGUA R$1.682,00, 01UN - PARAFUSO 12X40MM R$9,50, 01UN - ADESIVO COLA PARA JUNTA MOTORES R$19,00, 02UN - CUBO RODA TRASEIRA R$580,00, 01UN - ARRUELA LISA R$3,95, 01UN - PARAFUSO POLEGADA 3/8 R$3,50, 02UN - ARRUELA 12MM LISA R$3,80, 01UN - PORCA 12MM TRAVANTE R$3,50 | 176.000,12 | 2.305,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - REPARO BOMBA AGUA R$1.682,00, 01UN - PARAFUSO 12X40MM R$9,50, 01UN - ADESIVO COLA PARA JUNTA MOTORES R$19,00, 02UN - CUBO RODA TRASEIRA R$580,00, 01UN - ARRUELA LISA R$3,95, 01UN - PARAFUSO POLEGADA 3/8 R$3,50, 02UN - ARRUELA 12MM LISA R$3,80, 01UN - PORCA 12MM TRAVANTE R$3,50 | 2.305,25 | ||
| 05/04/2023 | LIQ NOTA 020.040 | 2.305,25 | ||
| 14/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4980/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 2.305,25 | ||
| TOTAL | 2.305,25 | 2.305,25 | 2.305,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
