| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4982 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - CHAVETA CARDAM TOMADA FORCA R$129,00, 02UN - MOLA MESTRE TRASEIRA R$1.254,00, 01UN - CUICA DE FREIO R$894,00, 02UN - PARAFUSO 12X120MM R$30,00, 01UN - PARAFUSO 16X100MM R$25,00, 01UN - BALANÇA DO TE R$690,00, 02UN - GRAMPO MOLA TRASEIRO R$178,00, 02UN - ARRUELA 12MM LISA R$3,80, 01UN - PINO DA BALANÇA R$198,00, 01UN - PORCA 16MM R$5,80, 02UN - PORCA 12MM TRAVANTE R$7,00, 02UN - PORCA DUPLA SX 3/4 R$16,00, 01UN - ENGRAXADEIRA R$9 | 176.000,12 | 3.528,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - CHAVETA CARDAM TOMADA FORCA R$129,00, 02UN - MOLA MESTRE TRASEIRA R$1.254,00, 01UN - CUICA DE FREIO R$894,00, 02UN - PARAFUSO 12X120MM R$30,00, 01UN - PARAFUSO 16X100MM R$25,00, 01UN - BALANÇA DO TE R$690,00, 02UN - GRAMPO MOLA TRASEIRO R$178,00, 02UN - ARRUELA 12MM LISA R$3,80, 01UN - PINO DA BALANÇA R$198,00, 01UN - PORCA 16MM R$5,80, 02UN - PORCA 12MM TRAVANTE R$7,00, 02UN - PORCA DUPLA SX 3/4 R$16,00, 01UN - ENGRAXADEIRA R$9,00, 01UN - GRAMPO MOLA 3/4 R$89,00 Finalidade: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA) | 3.528,60 | ||
| 05/04/2023 | LIQ NOTA 020.039 | 3.528,60 | ||
| 14/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4982/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 3.528,60 | ||
| TOTAL | 3.528,60 | 3.528,60 | 3.528,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
