| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4986 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - PASTILHA FREIO TRASEIRA R$427,00, 02UN - RETENTOR CUBO DIANTEIRO R$278,00, 01UN - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA R$422,00, 01UN - BATERIA 110HA R$1.080,00, 02UN - FLUIDO PARA FREIO R$94,00, 01UN - REPARO VEDANTES PINÇA FREIO DIANT. R$927,00, 02UN - RETENTOR CUBO TRASEIRO R$318,00 02UN - ROLAMENTO INTERNO CUBO DIANTEIRO R$458,00, 02UN - ROLAMENTO EXTERNO CUBO DIANTEIRO R$578,00, 02UN - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO R$854,00 Finalidade: | 248.000,16 | 5.436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - PASTILHA FREIO TRASEIRA R$427,00, 02UN - RETENTOR CUBO DIANTEIRO R$278,00, 01UN - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA R$422,00, 01UN - BATERIA 110HA R$1.080,00, 02UN - FLUIDO PARA FREIO R$94,00, 01UN - REPARO VEDANTES PINÇA FREIO DIANT. R$927,00, 02UN - RETENTOR CUBO TRASEIRO R$318,00 02UN - ROLAMENTO INTERNO CUBO DIANTEIRO R$458,00, 02UN - ROLAMENTO EXTERNO CUBO DIANTEIRO R$578,00, 02UN - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO R$854,00 Finalidade: MICRO ONIBUS IVECO ISW-6365 | 5.436,00 | ||
| 05/04/2023 | LIQ NOTA 020.037 | 5.436,00 | ||
| 13/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4986/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 5.436,00 | ||
| TOTAL | 5.436,00 | 5.436,00 | 5.436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
