Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4994 |
Data de lançamento: |
05/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
FERRO DE CONSTRUCAO 3 8, BARRA 12 M - FERRO DE CONSTRUCAO 3 8, BARRA 12 M
Finalidade: RAMPA DE ACESSO BR 386 |
57,22 |
1.144,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2023 |
FERRO DE CONSTRUCAO 3 8, BARRA 12 M - FERRO DE CONSTRUCAO 3 8, BARRA 12 M
Finalidade: RAMPA DE ACESSO BR 386 |
1.144,40 |
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| 05/04/2023 |
LIQ NOTA 13981 |
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1.144,40 |
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| 12/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4994/2023
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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1.144,40 |
| TOTAL |
1.144,40 |
1.144,40 |
1.144,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
