| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5004 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FILTRO OLEO R$33,00, 03UN - OLEO 15W40 R$345,00 Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 | 248.000,16 | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FILTRO OLEO R$33,00, 03UN - OLEO 15W40 R$345,00 Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 | 378,00 | ||
| 05/04/2023 | LIQ NOTA 020.050 | 378,00 | ||
| 13/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5004/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 291,82 | ||
| 13/04/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5004/2023 | 86,18 | ||
| TOTAL | 378,00 | 378,00 | 378,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 13/04/2023 | 86,18 | Lançada | |
| TOTAL | 86,18 |
