Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5004 |
Data de lançamento: |
05/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FILTRO OLEO R$33,00, 03UN - OLEO 15W40 R$345,00
Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 |
248.000,16 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2023 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FILTRO OLEO R$33,00, 03UN - OLEO 15W40 R$345,00
Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 |
378,00 |
|
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| 05/04/2023 |
LIQ NOTA 020.050 |
|
378,00 |
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| 13/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5004/2023
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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291,82 |
| 13/04/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5004/2023 |
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86,18 |
| TOTAL |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
13/04/2023 |
86,18 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
86,18 |
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