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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5016	Data de lançamento:	05/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . Finalidade: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 : SERVIÇO DE TROCA MOLA DIANTEIRA COM TROCA DE PINOS DE MOLA, TROCA DOS GRAMPOS DE MOLA E TROCA DE VALVULA DO PEDAL DE FREIOS	55,92	559,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . Finalidade: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 : SERVIÇO DE TROCA MOLA DIANTEIRA COM TROCA DE PINOS DE MOLA, TROCA DOS GRAMPOS DE MOLA E TROCA DE VALVULA DO PEDAL DE FREIOS	559,20
05/04/2023	LIQ NOTA 013.779		559,20
14/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5016/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			559,20
TOTAL		559,20	559,20	559,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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