| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5017 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - MOLA MESTRE DIANTEIRA R$729,00, 04UN - PORCA 8MM R$4,80, 01UN - VALVULA PEDAL R$782,00, 01UN - INTERRUPTOR ALERTA R$62,00, 02UN - GRAMPO DE MOLA R$196,00, 01UN - PINO DE CENTRO R$32,00, 03UN - PINO DE MOLA DIANTEIRA R$201,00 Finalidade: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 | 176.000,12 | 2.006,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - MOLA MESTRE DIANTEIRA R$729,00, 04UN - PORCA 8MM R$4,80, 01UN - VALVULA PEDAL R$782,00, 01UN - INTERRUPTOR ALERTA R$62,00, 02UN - GRAMPO DE MOLA R$196,00, 01UN - PINO DE CENTRO R$32,00, 03UN - PINO DE MOLA DIANTEIRA R$201,00 Finalidade: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 | 2.006,80 | ||
| 05/04/2023 | LIQ NOTA 020.041 | 2.006,80 | ||
| 14/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5017/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 2.006,80 | ||
| TOTAL | 2.006,80 | 2.006,80 | 2.006,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
