| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 |
| Número do empenho: | 5042 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SHOW MUSICAL Finalidade: FESTIVIDADES DO 68º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO CONFORME DECRETO Nº 022, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | SHOW MUSICAL Finalidade: FESTIVIDADES DO 68º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO CONFORME DECRETO Nº 022, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023 | 2.000,00 | ||
| 05/04/2023 | LIQ NOTA 007 | 2.000,00 | ||
| 05/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5042/2023 CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 - 90731 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
