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Exercício: 2023
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5043	Data de lançamento:	05/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	SISTEMA DE ESGOTOS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	REDES DE ESGOTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA NIVELAMENTO DE CAMA COM PÓ DE BRITA, REASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E CONCRETAGEM - MAO DE OBRA NIVELAMENTO DE CAMA, REASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E CONCRETAGEM Finalidade: AVENIDA MARGINAL COM RST 150, BAIRRO BARRIL: CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA SINAP	4.970,00	4.970,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2023	MAO DE OBRA NIVELAMENTO DE CAMA COM PÓ DE BRITA, REASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E CONCRETAGEM - MAO DE OBRA NIVELAMENTO DE CAMA, REASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E CONCRETAGEM Finalidade: AVENIDA MARGINAL COM RST 150, BAIRRO BARRIL: CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA SINAP	4.970,00
05/04/2023	LIQ NOTA 356		4.970,00
14/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5043/2023 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048			4.323,90
14/04/2023	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5043/2023			546,70
14/04/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5043/2023			99,40
TOTAL		4.970,00	4.970,00	4.970,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	14/04/2023	546,70		Lançada
ISS FORNECEDORES	14/04/2023	99,40		Lançada
TOTAL		646,10