| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 5063 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - ANTI CHAMA VALC. RESPIRO R$22,00, 01UN - JUNTA TAMPA VALVULA R$50,00, 02UN - COXIM AMORTECEDOR SUP. R$110,00, 02UN - AMORTECEDOR TRASEIRO R$810,00, 01UN - CABO VELAS R$220,00, 04UN - VELAS R$200,00 01UN - FEIXE DE MOLAS R$900,00, 01UN - TAMPA OLEO MOTOR R$50,00, 02UN - FUSIVEL LAMINA 15A R$4,00, 02UN - BANDEJA SUPERIOR R$812,00, 01UN - DESCARBONIZANTE R$66,00 Finalidade: FIAT UNO MILLE ISR 5510 | 285.000,00 | 3.244,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - ANTI CHAMA VALC. RESPIRO R$22,00, 01UN - JUNTA TAMPA VALVULA R$50,00, 02UN - COXIM AMORTECEDOR SUP. R$110,00, 02UN - AMORTECEDOR TRASEIRO R$810,00, 01UN - CABO VELAS R$220,00, 04UN - VELAS R$200,00 01UN - FEIXE DE MOLAS R$900,00, 01UN - TAMPA OLEO MOTOR R$50,00, 02UN - FUSIVEL LAMINA 15A R$4,00, 02UN - BANDEJA SUPERIOR R$812,00, 01UN - DESCARBONIZANTE R$66,00 Finalidade: FIAT UNO MILLE ISR 5510 | 3.244,00 | ||
| 06/04/2023 | LIQ NOTA 8832 | 3.244,00 | ||
| 20/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5063/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 3.244,00 | ||
| TOTAL | 3.244,00 | 3.244,00 | 3.244,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
