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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5063 Data de lançamento: 06/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - ANTI CHAMA VALC. RESPIRO R$22,00, 01UN - JUNTA TAMPA VALVULA R$50,00, 02UN - COXIM AMORTECEDOR SUP. R$110,00, 02UN - AMORTECEDOR TRASEIRO R$810,00, 01UN - CABO VELAS R$220,00, 04UN - VELAS R$200,00 01UN - FEIXE DE MOLAS R$900,00, 01UN - TAMPA OLEO MOTOR R$50,00, 02UN - FUSIVEL LAMINA 15A R$4,00, 02UN - BANDEJA SUPERIOR R$812,00, 01UN - DESCARBONIZANTE R$66,00 Finalidade: FIAT UNO MILLE ISR 5510 285.000,00 3.244,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2023 Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - ANTI CHAMA VALC. RESPIRO R$22,00, 01UN - JUNTA TAMPA VALVULA R$50,00, 02UN - COXIM AMORTECEDOR SUP. R$110,00, 02UN - AMORTECEDOR TRASEIRO R$810,00, 01UN - CABO VELAS R$220,00, 04UN - VELAS R$200,00 01UN - FEIXE DE MOLAS R$900,00, 01UN - TAMPA OLEO MOTOR R$50,00, 02UN - FUSIVEL LAMINA 15A R$4,00, 02UN - BANDEJA SUPERIOR R$812,00, 01UN - DESCARBONIZANTE R$66,00 Finalidade: FIAT UNO MILLE ISR 5510 3.244,00
06/04/2023 LIQ NOTA 8832 3.244,00
20/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5063/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 3.244,00
TOTAL 3.244,00 3.244,00 3.244,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.