| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 5068 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - PASTILHA FREIO DIANTEIRO R$255,00, 01UN - PIVO SUSPENSÃO R$230,00, 02UN - BIELETA R$240,00, 01UN - TERMINAL DE DIREÇÃO R$210,00, 01UN - BARRA DIREÇÃO R$225,00, 01UN - JG DISCO FREIO DIANT. R$800,00 Finalidade: CRONOS BRANCO JBC 5F54 | 285.000,00 | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - PASTILHA FREIO DIANTEIRO R$255,00, 01UN - PIVO SUSPENSÃO R$230,00, 02UN - BIELETA R$240,00, 01UN - TERMINAL DE DIREÇÃO R$210,00, 01UN - BARRA DIREÇÃO R$225,00, 01UN - JG DISCO FREIO DIANT. R$800,00 Finalidade: CRONOS BRANCO JBC 5F54 | 1.960,00 | ||
| 06/04/2023 | LIQ NOTA 8833 | 1.960,00 | ||
| 25/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5068/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 1.960,00 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
