| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO NUNES 54448646068 |
| Número do empenho: | 5107 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 39 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 243.00 | Termo de Credenciamento nº 17/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI, conforme ordem de serviço nº 11/2023, para prestação de Serviços de Jardineiro para atender as necessidades das Secretarias deste município | 16,97 | 4.123,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | Termo de Credenciamento nº 17/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI, conforme ordem de serviço nº 11/2023, para prestação de Serviços de Jardineiro para atender as necessidades das Secretarias deste município | 4.123,71 | ||
| 10/04/2023 | LIQUIDADO POR MARIA CRISTINA AITA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | 4.123,71 | ||
| 11/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5107/2023 ANTONIO NUNES 54448646068 - 92096 | 4.123,71 | ||
| TOTAL | 4.123,71 | 4.123,71 | 4.123,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
