| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLINICA MEDICA LTDA S/C |
| Número do empenho: | 5111 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | ACOMPANHAMENTO MÉDICO/TÉCNICA DE ENFERM. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE DE SEBERI Á CHAPECÓ-SC-COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO E TÉCNICA DE ENFERMAGEM CFE COMPROVANTE 012 EM ANEXO | 4.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE DE SEBERI Á CHAPECÓ-SC-COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO E TÉCNICA DE ENFERMAGEM CFE COMPROVANTE 012 EM ANEXO | 4.600,00 | ||
| 10/04/2023 | LIQ NOTA 12 | 4.600,00 | ||
| 13/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5111/2023 CLINICA MEDICA LTDA S/C - 5108 | 4.241,20 | ||
| 13/04/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5111/2023 | 220,80 | ||
| 13/04/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5111/2023 | 138,00 | ||
| TOTAL | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 13/04/2023 | 220,80 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 13/04/2023 | 138,00 | Lançada | |
| TOTAL | 358,80 |
