| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5139 | Data de lançamento: | 11/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPEDA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS. | 1.198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | DESPEDA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS. | 1.198,00 | ||
| 11/04/2023 | DESPEDA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS. | 1.198,00 | ||
| 13/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5139/2023 DPM EDUCAÇÃO LTDA - 90286 | 1.198,00 | ||
| TOTAL | 1.198,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
