Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5195 |
Data de lançamento: |
11/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 358.16 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: CRONOS BRANCO JBC 5F54, FIAT PALIO WEEK IQI-8957, FIORINO JAK1B36, FOCUS FST SE 2.0 IXQ-7560, SPIN JAJ 5E17 |
4,97 |
1.780,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2023 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: CRONOS BRANCO JBC 5F54, FIAT PALIO WEEK IQI-8957, FIORINO JAK1B36, FOCUS FST SE 2.0 IXQ-7560, SPIN JAJ 5E17 |
1.780,06 |
|
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| 11/04/2023 |
LIQ NOTA 045.679 |
|
1.780,06 |
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| 25/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5195/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
|
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1.775,79 |
| 25/04/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5195/2023 |
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4,27 |
| TOTAL |
1.780,06 |
1.780,06 |
1.780,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
25/04/2023 |
4,27 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,27 |
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