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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5199 Data de lançamento: 11/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - CONTROLE LUMIEFECT R$450,00, 08UN - STROBO 2W IBCE 12V BRANCO R$1.680,00, 22MT - CABO FLEXIVEL UNIV. 2X1 R$220,00 Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZV 1B76 100.000,05 2.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - CONTROLE LUMIEFECT R$450,00, 08UN - STROBO 2W IBCE 12V BRANCO R$1.680,00, 22MT - CABO FLEXIVEL UNIV. 2X1 R$220,00 Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZV 1B76 2.350,00
11/04/2023 LIQ NOTA 8851 2.350,00
24/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5199/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 2.350,00
TOTAL 2.350,00 2.350,00 2.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.