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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5202 Data de lançamento: 11/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZV 1B76: SERVIÇO VISTORIA TECNICA, INSTALAÇÃO CENTRAL ELETRONICA, INTALAÇÃO STROBO 32,21 547,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2023 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZV 1B76: SERVIÇO VISTORIA TECNICA, INSTALAÇÃO CENTRAL ELETRONICA, INTALAÇÃO STROBO 547,40
11/04/2023 LIQ NOTA 9335 547,40
24/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5202/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 529,99
24/04/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5202/2023 17,41
TOTAL 547,40 547,40 547,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 24/04/2023 17,41 Lançada
TOTAL   17,41