Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5212 |
Data de lançamento: |
12/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 109.00 |
ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML. - ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML.
Finalidade: SEC. ESPORTE |
1,32 |
143,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2023 |
ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML. - ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML.
Finalidade: SEC. ESPORTE |
143,88 |
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| 20/04/2023 |
RENATO G.KREITMEIER - SEC. DE ESPORTE E LASER |
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143,88 |
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| 20/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5212/2023
D TROMBETA EPP - 83901 |
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143,88 |
| TOTAL |
143,88 |
143,88 |
143,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
