| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIKA S DECORAÇÕES EVENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5229 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE PALCO COM BALOES Finalidade: FESTIVIDADES DO 68º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO CFE DECRETO Nº022, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023 | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE PALCO COM BALOES Finalidade: FESTIVIDADES DO 68º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO CFE DECRETO Nº022, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023 | 450,00 | ||
| 13/04/2023 | LIQ NOTA 122 | 450,00 | ||
| 04/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5229/2023 DIKA S DECORAÇÕES EVENTOS LTDA - 98049 | 440,95 | ||
| 04/08/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5229/2023 | 9,05 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 04/08/2023 | 9,05 | Lançada | |
| TOTAL | 9,05 |
