| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
| Número do empenho: | 5231 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | PRÉ-INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA (REDE ELÉTRICA, REDE DE AGUA E ESGOTO, REDE DE AR COMPRIMIDO) | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | PRÉ- INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR COMPRIMIDO OTONTOLOGICO COM REGULADOR DE PRESSÃO E DRENO AUTOMATICO | 348,00 | 348,00 |
| 1.00 | INSTALAÇÃO DE CADEIRA OTONTOLOGICA Finalidade: POSTO DE SAÚDE CENTRAL: DESMONTAR CADEIRA VELHA QUE DIARIAMENTE APRESENTA PROBELMAS E MONTAR CADEIRA NOVA ADQUIRIDA POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO | 580,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA PRÉ-INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA (REDE ELÉTRICA, REDE DE AGUA E ESGOTO, REDE DE AR COMPRIMIDO) PRÉ- INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR COMPRIMIDO OTONTOLOGICO COM REGULADOR DE PRESSÃO E DRENO AUTOMATICO INSTALAÇÃO DE CADEIRA OTONTOLOGICA Finalidade: POSTO DE SAÚDE CENTRAL: DESMONTAR CADEIRA VELHA QUE DIARIAMENTE APRESENTA PROBELMAS E MONTAR CADEIRA NOVA ADQUIRIDA POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO | 1.648,00 | ||
| 13/04/2023 | LIQ NOTA 447 | 1.648,00 | ||
| 20/04/2023 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -1.648,00 | ||
| 25/04/2023 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 1.648,00 | ||
| 27/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5231/2023 PAULO CESAR PERSCH 94952566072 - 92222 | 1.648,00 | ||
| TOTAL | 1.648,00 | 1.648,00 | 1.648,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
