| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PARCERIA SISTEMAS LTDA |
| Número do empenho: | 5239 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF - A3 Finalidade: SEC. FAZENDA: ACESSO AO SIMPLES NACIONAL/FISCALIZAÇÃO | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF - A3 Finalidade: SEC. FAZENDA: ACESSO AO SIMPLES NACIONAL/FISCALIZAÇÃO | 280,00 | ||
| 13/04/2023 | LIQ NOTA 6831 | 280,00 | ||
| 24/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5239/2023 PARCERIA SISTEMAS LTDA - 97717 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
