| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE HELENA LAZZAROTTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 5240 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADES QUE FORAM COBRADAS DURANTE DOIS MESES DE FORMA ERRÔNEA DO FASSM/UNIMED | 594,66 | 594,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | RESTITUIÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADES QUE FORAM COBRADAS DURANTE DOIS MESES DE FORMA ERRÔNEA DO FASSM/UNIMED | 594,66 | ||
| 13/04/2023 | RESTITUIÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADES QUE FORAM COBRADAS DURANTE DOIS MESES DE FORMA ERRÔNEA DO FASSM/UNIMED | 594,66 | ||
| 18/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5240/2023 CAROLINE HELENA LAZZAROTTO DE LIMA - 90923 | 594,66 | ||
| TOTAL | 594,66 | 594,66 | 594,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
