| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5242 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 12.04.2023 PARTICIPAR DE CURSO NO PRM-EXÉRCITO MILITAR | 66,98 | 66,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 12.04.2023 PARTICIPAR DE CURSO NO PRM-EXÉRCITO MILITAR | 66,98 | ||
| 13/04/2023 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 12.04.2023 PARTICIPAR DE CURSO NO PRM-EXÉRCITO MILITAR | 66,98 | ||
| 24/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5242/2023 GILBERTO DE SOUZA - 3537 | 66,98 | ||
| TOTAL | 66,98 | 66,98 | 66,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
