| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELLI |
| Número do empenho: | 5260 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | RECEPÇÃO E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Réplicas da Catedral. | 95,30 | 9.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | Réplicas da Catedral. | 9.530,00 | ||
| 15/05/2023 | RENATO G.KREITNEIER-SECRETARIO DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER;CONFORME DANFE Nº 006202 | 9.530,00 | ||
| 17/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5260/2023 FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELLI - 102274 | 9.530,00 | ||
| TOTAL | 9.530,00 | 9.530,00 | 9.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
