Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5267 |
Data de lançamento: |
13/04/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
MANTA ASFÁLTICA 3 MM COM ALUMÍNIO. - MANTA ASFÁLTICA 3 MM COM ALUMÍNIO.
Finalidade: AS. SOCIAL: CEMACA |
23,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2023 |
MANTA ASFÁLTICA 3 MM COM ALUMÍNIO. - MANTA ASFÁLTICA 3 MM COM ALUMÍNIO.
Finalidade: AS. SOCIAL: CEMACA |
115,00 |
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13/04/2023 |
LIQ NOTA 23616 |
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115,00 |
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03/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5267/2023
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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115,00 |
TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.