| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5273 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - PORCA 8MM R$1,20, 01UN - KIT EMBREAGEM R$2.360,00, 01UN - FILTRO AR R$179,00, 08UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA PRETA R$44,00, 02UN - PARAFUSO 16X70MM SEXT. AÇO 8.8 R$25,20, 02LT - OLEO 80W R$78,00, 01UN - ABRAÇADEIRA 9MM 12X16 R$6,00, 01UN - PARAFUSO 8X80 SEXTAVADO R$5,00, 01UN - FILTRO OLEO R$68,00, 01UN - ABRAÇADEIRA 9MM R$16,00, 01UN - AMORTECEDOR DIANTEIRO LE/LD R$980,00, 02UN - OLEO TOP TURBO 15W40 R$230,00, 02UN - PORCA 16 | 248.000,16 | 4.027,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - PORCA 8MM R$1,20, 01UN - KIT EMBREAGEM R$2.360,00, 01UN - FILTRO AR R$179,00, 08UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA PRETA R$44,00, 02UN - PARAFUSO 16X70MM SEXT. AÇO 8.8 R$25,20, 02LT - OLEO 80W R$78,00, 01UN - ABRAÇADEIRA 9MM 12X16 R$6,00, 01UN - PARAFUSO 8X80 SEXTAVADO R$5,00, 01UN - FILTRO OLEO R$68,00, 01UN - ABRAÇADEIRA 9MM R$16,00, 01UN - AMORTECEDOR DIANTEIRO LE/LD R$980,00, 02UN - OLEO TOP TURBO 15W40 R$230,00, 02UN - PORCA 16MM TRAVANTE R$24,00, 04UN - ARRUELA 16MM LISA R$11,40 Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1586 | 4.027,80 | ||
| 13/04/2023 | LIQ NOTA 020.097 | 4.027,80 | ||
| 27/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5273/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 4.027,80 | ||
| TOTAL | 4.027,80 | 4.027,80 | 4.027,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
