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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5276 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. 48,02 768,32
2.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: AMBULANCIA SAMU IQT-4067: SERVIÇO DE TORNO VOLANTE MOTOR, SERVIÇO DE TROCAR PASTILHAS DE FREIO E KIT EMBREAGEM 125,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: AMBULANCIA SAMU IQT-4067: SERVIÇO DE TORNO VOLANTE MOTOR, SERVIÇO DE TROCAR PASTILHAS DE FREIO E KIT EMBREAGEM 1.018,32
13/04/2023 LIQ NOTA 013.833 1.018,32
24/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5276/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 950,30
24/04/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5276/2023 68,02
TOTAL 1.018,32 1.018,32 1.018,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 24/04/2023 68,02 Lançada
TOTAL   68,02