| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5277 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - KIT EMBREAGEM R$2.340,00, 02UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA PRETA R$2,00, 02UN - TERMINAL ENCAIXE FEMEA R$1,90, 01UN - ABRAÇADEIRA R$11,45, 01UN - PASTILHA FREIO DIANTEIRA R$329,00, 01UN - PASTILHA FREIO TRASEIRA R$329,00 Finalidade: AMBULANCIA SAMU IQT-4067 | 248.000,16 | 3.013,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - KIT EMBREAGEM R$2.340,00, 02UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA PRETA R$2,00, 02UN - TERMINAL ENCAIXE FEMEA R$1,90, 01UN - ABRAÇADEIRA R$11,45, 01UN - PASTILHA FREIO DIANTEIRA R$329,00, 01UN - PASTILHA FREIO TRASEIRA R$329,00 Finalidade: AMBULANCIA SAMU IQT-4067 | 3.013,35 | ||
| 13/04/2023 | LIQ NOTA 020.099 | 3.013,35 | ||
| 24/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5277/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 3.013,35 | ||
| TOTAL | 3.013,35 | 3.013,35 | 3.013,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
