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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5279 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO R$634,00, 04UN - CONTRAPINO ZINCADO 4X60 R$9,00, 02KG - GRAXA EVORA R$92,00, 01UN - BARRA DIREÇÃO CURTA R$920,00, 02UN - CONJUNTO COMPLETO COXIM TRASEIRO R$440,00, 15UN - PARAFUSO RODA TRASEIRO R$1.335,00, 02UN - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO R$96,00, 02UN - PINO EMBUCHAMENTO R$260,00, 01UN - REPARO EMBUCHAMENTO R$589,00 Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO C 815- IQJ0692 (Lixo) 248.000,16 4.375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO R$634,00, 04UN - CONTRAPINO ZINCADO 4X60 R$9,00, 02KG - GRAXA EVORA R$92,00, 01UN - BARRA DIREÇÃO CURTA R$920,00, 02UN - CONJUNTO COMPLETO COXIM TRASEIRO R$440,00, 15UN - PARAFUSO RODA TRASEIRO R$1.335,00, 02UN - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO R$96,00, 02UN - PINO EMBUCHAMENTO R$260,00, 01UN - REPARO EMBUCHAMENTO R$589,00 Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO C 815- IQJ0692 (Lixo) 4.375,00
13/04/2023 LIQ NOTA 020.098 4.375,00
05/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5279/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 4.375,00
TOTAL 4.375,00 4.375,00 4.375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.