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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5284	Data de lançamento:	13/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES .	55,92	894,56
4.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 1722 - ISU7128 (LIXO): SERVIÇO DE TORNO TIRAR TOCOS PARAFUSOS COLETOR, DESMONTAR COLETOR E TURBINAS, TROCA SELO MOTOR	125,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 1722 - ISU7128 (LIXO): SERVIÇO DE TORNO TIRAR TOCOS PARAFUSOS COLETOR, DESMONTAR COLETOR E TURBINAS, TROCA SELO MOTOR	1.394,56
13/04/2023	LIQ NOTA 013.836		1.394,56
26/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5284/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			1.394,56
TOTAL		1.394,56	1.394,56	1.394,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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