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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5286 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - VALVULA DESCARGA R$235,00 Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW7688 176.000,12 235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - VALVULA DESCARGA R$235,00 Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW7688 235,00
13/04/2023 LIQ NOTA 020.114 235,00
05/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5286/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 235,00
TOTAL 235,00 235,00 235,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.