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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5287	Data de lançamento:	13/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL.	48,02	576,24
2.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHONETA F350 CTH 4170 (abastecimento): SERVIÇO DE TORNO COLETOR, SERVIÇO DE TIRAR COLETOR E TURBINA, SERVIÇO DE TROCAR SELO MOTOR	125,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHONETA F350 CTH 4170 (abastecimento): SERVIÇO DE TORNO COLETOR, SERVIÇO DE TIRAR COLETOR E TURBINA, SERVIÇO DE TROCAR SELO MOTOR	826,24
13/04/2023	LIQ NOTA 013.837		826,24
05/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5287/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			826,24
TOTAL		826,24	826,24	826,24
SALDO A PAGAR				0,00