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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5288 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 04UN - JUNTA COLETOR R$236,00, 01UN - SELO BLOCO MOTOR 5.9L R$9,00, 06UN - PARAFUSO 10X70MM R$53,40 Finalidade: CAMINHONETA F350 CTH 4170 (abastecimento) 248.000,16 298,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 04UN - JUNTA COLETOR R$236,00, 01UN - SELO BLOCO MOTOR 5.9L R$9,00, 06UN - PARAFUSO 10X70MM R$53,40 Finalidade: CAMINHONETA F350 CTH 4170 (abastecimento) 298,40
13/04/2023 LIQ NOTA 020.103 298,40
05/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5288/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 298,40
TOTAL 298,40 298,40 298,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.