| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5297 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE TAXAS DE CARTÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL. | 192,50 | 192,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | DESPESAS DE TAXAS DE CARTÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL. | 192,50 | ||
| 14/04/2023 | DESPESAS DE TAXAS DE CARTÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL. | 192,50 | ||
| 17/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5297/2023 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 | 192,50 | ||
| TOTAL | 192,50 | 192,50 | 192,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
