| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 5318 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ESPONJA P/ LOUÇA COM 4 UN | 3,50 | 35,00 |
| 10.00 | SABAO EM BARRA PCT COM 5UN Finalidade: UPA | 16,65 | 166,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | ESPONJA P/ LOUÇA COM 4 UN SABAO EM BARRA PCT COM 5UN Finalidade: UPA | 201,50 | ||
| 22/08/2023 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 201,50 | ||
| 24/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5318/2023 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 201,50 | ||
| TOTAL | 201,50 | 201,50 | 201,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
