| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 5324 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | AREIA MÉDIA | 198,46 | 99,23 |
| 1.00 | ARG. COLANT.20KG | 28,67 | 28,67 |
| 1.00 | CAL HIDRATADO 20KG | 22,78 | 22,78 |
| 3.00 | CIMENTO 50KG | 39,90 | 119,70 |
| 3.00 | DISCO CORTE DIAM. | 16,58 | 49,74 |
| 1.00 | ADILFORT FRASCO 1LT | 9,13 | 9,13 |
| 1.00 | FERRO 10.0MM | 67,18 | 67,18 |
| 30.00 | MAD. ESP. MAD. FRIZADO 10CM MISTO | 9,38 | 281,30 |
| 1.00 | RESINA ACRILICA B. AGUA VER.3,6LT | 145,71 | 145,71 |
| 1.00 | ROLO 23CM | 29,62 | 29,62 |
| 200.00 | TIJOLO 21FUR. 24X11X5.5 | 1,63 | 325,50 |
| 1.00 | TINTA P/ PISO COR CINZA 3,6 Finalidade: PARADA DE ONIBUS NA LINHA 21 DE ABRIL | 139,72 | 139,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | AREIA MÉDIA ARG. COLANT.20KG CAL HIDRATADO 20KG CIMENTO 50KG DISCO CORTE DIAM. ADILFORT FRASCO 1LT FERRO 10.0MM MAD. ESP. MAD. FRIZADO 10CM MISTO RESINA ACRILICA B. AGUA VER.3,6LT ROLO 23CM TIJOLO 21FUR. 24X11X5.5 TINTA P/ PISO COR CINZA 3,6 Finalidade: PARADA DE ONIBUS NA LINHA 21 DE ABRIL | 1.318,28 | ||
| 14/04/2023 | LIQ NOTA 236177 | 1.318,28 | ||
| 27/04/2023 | estorno liq empenho | -1.318,28 | ||
| 27/04/2023 | mercadoria não vinculada do pregão | -1.318,28 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
