| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GELSON DA SILVA FERREIRA ME |
| Número do empenho: | 5327 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO COMPRESSOR DE AR Finalidade: SEC. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO: UTILIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PARA PINTURA DE ENFEITES DE PASCOA | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | CONSERTO COMPRESSOR DE AR Finalidade: SEC. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO: UTILIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PARA PINTURA DE ENFEITES DE PASCOA | 720,00 | ||
| 14/04/2023 | LIQ NOTA 1117 | 720,00 | ||
| 03/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5327/2023 GELSON DA SILVA FERREIRA ME - 3817 | 705,60 | ||
| 03/05/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5327/2023 | 14,40 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 03/05/2023 | 14,40 | Lançada | |
| TOTAL | 14,40 |
