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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5333	Data de lançamento:	14/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 03UN - PARAFUSO FURA LATA 4.2X13 R$3,00, 01UN - RESISTÊNCIA CAIXA R$379,00 Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583	82.000,04	382,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2023	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 03UN - PARAFUSO FURA LATA 4.2X13 R$3,00, 01UN - RESISTÊNCIA CAIXA R$379,00 Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583	382,00
14/04/2023	LIQ NOTA 020.109		382,00
27/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5333/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			382,00
TOTAL		382,00	382,00	382,00
SALDO A PAGAR				0,00