Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5342 |
Data de lançamento: |
14/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN- DESENGRIPANTE/DESINCRAVANTE R$18,00, 01UN - PASTILHA FREIO ANTIRRUIDO DIANTEIRA R$446,00
Finalidade: CAMINHONETE S10 IZP1I26 |
248.000,16 |
464,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2023 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN- DESENGRIPANTE/DESINCRAVANTE R$18,00, 01UN - PASTILHA FREIO ANTIRRUIDO DIANTEIRA R$446,00
Finalidade: CAMINHONETE S10 IZP1I26 |
464,00 |
|
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| 14/04/2023 |
LIQ NOTA 020.105 |
|
464,00 |
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| 05/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5342/2023
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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464,00 |
| TOTAL |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
