| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5342 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN- DESENGRIPANTE/DESINCRAVANTE R$18,00, 01UN - PASTILHA FREIO ANTIRRUIDO DIANTEIRA R$446,00 Finalidade: CAMINHONETE S10 IZP1I26 | 248.000,16 | 464,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN- DESENGRIPANTE/DESINCRAVANTE R$18,00, 01UN - PASTILHA FREIO ANTIRRUIDO DIANTEIRA R$446,00 Finalidade: CAMINHONETE S10 IZP1I26 | 464,00 | ||
| 14/04/2023 | LIQ NOTA 020.105 | 464,00 | ||
| 05/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5342/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 464,00 | ||
| TOTAL | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
