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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	538	Data de lançamento:	19/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Contratação de empresa com profissional habilitado, para desempenhar atividades de regência de Bandas das escolas deste município. Carga horária de 15 horas semanais.	7.891,13	47.346,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2023	Contratação de empresa com profissional habilitado, para desempenhar atividades de regência de Bandas das escolas deste município. Carga horária de 15 horas semanais.	47.346,78
03/03/2023	MARIA CRISTINA AITA - SEC.INTERINA		7.891,13
16/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 538/2023 - REF. FEV/2023 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME - 89965			7.722,30
16/03/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 538/2023			168,83
28/03/2023	MARIA CRISTINA AITA - SEC. INTERINA		7.891,13
11/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 538/2023 - REF. MARÇO/2023 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME - 89965			7.732,52
11/04/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 538/2023			158,61
28/04/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		7.891,13
04/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 538/2023 - REF. ABRIL/2023 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME - 89965			7.397,27
04/05/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 538/2023			493,86
29/05/2023	LIQUIDADO CONFORME NFS Nº 815, POR MARIA CRISTINA AITA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO		7.891,13
30/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 815 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 538/2023 - REF. MAIO/2023 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME - 89965			7.732,52
30/05/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 538/2023			158,61
02/06/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		7.891,13
12/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 538/2023 - REF. MAIO/2023 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME - 89965			7.891,13
31/07/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		7.891,13
01/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 538/2023 - REF. JULHO/2023 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME - 89965			7.732,52
01/08/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 538/2023			158,61
TOTAL		47.346,78	47.346,78	47.346,78
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	16/03/2023	168,83	418/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	11/04/2023	158,61	722/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	04/05/2023	493,86	1072/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	30/05/2023	158,61	1431/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	01/08/2023	158,61	2268/2023	Lançada
TOTAL		1.138,52